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2019五幼部门预算公开
发布人:肖海燕 时间:2019-3-4 17:35:57 阅读 132

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  根据承德市财政局文件《承德市财政局关于批复2019年市本级部门收支预算的通知》(承财预【201911号)和承德市教育局文件《承德市教育局关于批复2019年市属学校收支预算的通知》(承教计【20194号)的要求,现拟定将我单位预算公开资料予以公开。



                  承德市第五幼儿园


2019年预算信息公开目录


一、2019年预算公开表


  1. 预算收支总表

  2. 预算收入总表

  3. 预算支出总表

  4. 预算财政拨款收支总表

  5. 预算一般公共预算财政拨款支出表

  6. 预算一般公共预算财政拨款基本支出表

  7. 预算政府基金预算财政拨款支出表

  8. 预算国有资本经营预算财政拨款支出表

  9. 预算财政拨款三公经费支出表

    二、2019年预算公开情况说明


  1. 部门职责及机构设置情况

    2、预算安排的总体情况

    3、机关运行经费安排情况

    4、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

    5、绩效预算信息

    6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

    8、名词解释

    9、其他需要说明的事



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      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将2019年我单位预算公开如下:


一、部门职责及机构设置情况


(一)部门职责:


    1、园务管理。贯彻党的教育方针和政策,执行上级党委和教育行政部门的指示和决议,组织和领导幼儿园全面工作。协调各职能部门工作,对党员进行教育、管理与监督,严格党的组织生活 ,抓好组织建设,积极稳妥地发展新党员,鉴定、考核、奖惩党员。支持、关心与指导工会,共青团及教代会的各项工作。协调各部门做好各种活动的组织、安排工作,做好幼儿园的各部门建设和管理工作。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,维护国家的法令、法规, 团结、组织党内外的干部、群众努力完成本单位担负的任务。


2、教育教学管理。负责幼儿园教育各个环节的管理,维持正常的保教秩序,加强师资队伍建设,深化教育教学改革提升教师的教科研能力,全面提高幼儿园的教育水平,健全合理的教育评价体系。在日常教学工作中,加强常规教学活动的管理,结合我园的教育结构和特点开发推广园本课程。以适应幼儿未来发展的需求。理安排幼儿一日活动,不断更新教育观念,加强幼儿园课程改革,逐步实现教学与科研一体化;教师队伍建设方面,加强教师培训规划,有效提高师资队伍整体素质。加强教师专业成长培训班的管理和传帮带工作的领导,组织教师参与各种学术交流和评比活动,根据幼儿园师资发展的需求,创建教师专业成长培训体系,发挥骨干教师的传帮带作用, 促进教师队伍的发展;在教育科研工作方面,负责各级各类科研项目的申报、初审和科研成果的鉴定申报。以及课题研究实施过程中的指导。积极争取和组织申报国家、省市各层级、各类别科研项目;组织在研科研项目的开题、中期检查、结题全过程监督检查;组织科研成果和发表的论文的登记、奖励、及推广应用。组织课题在教学中的实践推广。


3、安全保卫工作。根据中央和省市关于加强幼儿园安保力量的指示精神,健全幼儿园的安保制度,制定安全防范预案。加强法制、安全的宣传、教育、防范工作。开展各类安全主题教育与演练活动。加强创建“平安校园”的的长效机制建设,实现全年无安全事故。加强门卫安全人员、消防安全人员和安全巡逻人员的管理和培训。增强各岗位安全责任意识,落实“一岗双责”,加强对安保岗位的业务培训;幼儿园的消防设施、监控设施、安保设施、技防、物防设施齐全并能发挥作用。加强消防、安保的硬件投入,监控设备无死角,各种安全器械能正常运行。


4、后勤管理方面。 为全园各项工作正常运转做好物质保障全面实行规范化管理。为幼儿园顺利开展教育教学活动提供各种保障。保障水电暖供应,完善消防设施设备,加强设备设施的日常维护维修,保证各种设施设备正常运转。绿化、美化幼儿园环境。按照采购规范完成各类采购任务。基础建设及建筑物维护维修,按照幼儿园设置标准进行校园占地和基础设施建设,加强房屋建筑物、大型设备等基础设施建设、修缮工作。按照幼儿园设置标准及办学水平评估达标标准进行校园基本建设。根据实际随时完成包括教学楼、食堂、办公用房等所有房屋建筑物防水、门窗、内外墙体维护修缮,操场建设项目和维护维修。办公用品购置,保证教学、卫生保健、行政管理等日常工作所需各类办公用品、卫生用品、劳保用品、维修材料和其它必需物资的采购、发放,办公设备的配备和调拨等。合理安排资金,按照物品采购有关规定,严把质量关,充分做好市场调研,采购质优价廉的物品保证各项日常工作的开展。管理到位、发放及时;在食堂建设与管理方面,健全伙食管理制度实行食品原料采购索证制,加强库房管理和食品烹调加工各工序管理,确保食堂安全卫生,杜绝食物中毒事故的发生。按着国家标准严格执行幼儿园伙食管理制度,加强食堂各项工作的规范和领导,确保幼儿饮食健康营养。设施设备的维修、维护与购置方面,做好幼儿园班级、行政办公、水电暖、消防设备、节水节电设施设备日常维修、维护改造和设备更新购置。安全供水供电、保障生活用水、饮用水安全,定期进行水质检验,与供热公司积极配合,加强节能改造,做好冬季保温保暖工作,保证冬季供热,节约能源。校园绿化美化,花草树木种植、浇灌修剪养护,环境卫生,校园保洁,污水处理,校园道路硬化,庭院维护日常管理。花草树木修剪维护及时,道路、停车场、活动场地卫生整洁,无纸屑杂物等,无卫生死角,垃圾及时清运,做到日产日清,及时疏通排污管道。


5、卫生保健管理工作  医务室建设、药物、医疗设备、器械的更新购置等,为幼儿做好卫生保健服务,加强疾病防控工作。加强幼儿园卫生保健工作和疾病预防控制工作的管理,为职工和幼儿健康保障。卫生保健工作分为两方面,首先保健管理,负责工作人员健康检查和幼儿健康检查工作;关注营养膳食负责营养食品配置,加强体弱儿监控与管理。建立健全健康保健制度以及保健登记统计制度,按着上级保健工作的要求完成幼儿园的保健工作。其次疾病预防工作,建立健全传染病管理制度和因病缺勤病因追查登记制度。加强传染病的管理。积极做好预防宣传教育工作,严格因病缺勤记录追踪制度,有效防止传染疾病的发生和蔓延。


(二)内设机构


我单位是事业全额拨款单位,属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,执行的是事业单位会计制度。我单位是对适龄幼儿进行学前教育,现有教学班11个,幼儿385人。现有在职人员37人,退休51人,领导职数3人,正园长一名,副园长二名。下设财务室、劳资室、保健室、办公室、食堂等部门


(三)预算单位构成情况。


    我单位只包括本级预算单位。


二、预算安排的总体情况


2019年预算收入合计724.74万元,其中:财政拨款收入642.95万元,上级补助收入0元,事业收入81.79万元,其他收入0元 。2019年部门预算支出合计724.74万元,其中:工资福利支出559.35万元,商品和服务支出21.11万元,项目支出144.28万元,上缴上级支出0 元,对附属单位补助支出0元。


2018年预算收入合计688.44万元,其中:财政拨款收入588.44万元,上级补助收入0元,事业收入100万元,其他收入0元 。2018年部门预算支出合计688.44万元,其中:人员支出499.02万元,日常公用支出21.79万元,项目支出167.63万元,上缴上级支出0 元,对附属单位补助支出0元。


2019年部门预算收入比2018年部门预算收入同比增加46.30万元,比2018年同比增加7%2019年预算支出比2018年预算支出增加46.30万元,比2018年同比增加7%;其中人员经费增加60.33万元,同比增加11%;日常公用经费减少0.68万元,同比减少3%,项目支出减少23.35万元,同比减少16%


三、部门运行经费安排情况


我单位运行经费预算安排21.11万元,其中:办公费5.21万元、邮电费0.37万元、取暖费4.30万元,福利费3.08万元、公务接待费0.41万元,工会经费2.94万元、离退休人员公用经费0.89万元,离退休人员福利费2.8万元。


四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因


2019年我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出0.41万元,具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比无增减变化。①公务用车购置支出0 万元,同比无增减变化。②公务用车运行维护费支出0 万元,同比无增减变化。(二)公务接待费支出0.41万元。(三)因公出国(境)费支出 0 万元,同比无增减变化。我单位三公经费变动主要原因分别是: 我单位2019年招待费提取的基数加大,所以2019年招待费的数额与2018年相等。


公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0 辆。


五、绩效预算信息


我单位属于学前教育


六、政府采购预算情况


我单位进行政府采购预算,共采购金额1.36万元,其中财政拨款1.36万元。其中:货物采购支出1.36万元。


七、国有资产信息


截止20181231日我单位国有资产占有情况:资产总额为916.92


万元。基中:流动资产44.40万元、固定资产807.89万元,无形资产64.63万元。


365bet足球直播_赌博365bet_365bet在线固定资产占用情况表

编制单位:365bet足球直播_赌博365bet_365bet在线

截止时间:20181231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

916.92

1、房屋(平方米)

3375.28

541.64

其中:办公用房(平方米)

3108.49

410.87

2、车辆(台、辆)

——

0

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

266.25

5、无形资产

3805.49

64.63


 


 


八、名词解释


1)财政拨款收入:指中央或省市财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


2)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
3)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


4)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


5)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。


6)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


7)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,2017年度的统计口径为行政机关的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


九、其他需要说明的事项


此项没有。


十、预算批复日期为2019224日。


                                              201934

 


 

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